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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000865
Nro. de Timbrado
13824266
Monto de la Factura
₲ 44.500.000
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
08-09-2020
Fecha Emisión Cheque
08-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.915.763
IVA
₲ 4.045.455
Retención DNCP
₲ 156.963
Retención IVA
₲ 1.213.637
Retención Renta
₲ 1.213.637
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-187905
Monto Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.915.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS DE LABORATORIO PARA LA CONTINGENCIA COVID-2019
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)