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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-1625438
Nro. de Timbrado
13971568
Monto de la Factura
₲ 390.000.000
Nro. de Orden de Pago
9128
Fecha de Orden de Pago
16-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.844.571
IVA
₲ 18.571.429
Retención DNCP
₲ 1.441.143
Retención IVA
₲ 5.571.429
Retención Renta
₲ 11.142.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-191630
Monto Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.844.571
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA PROTECCION BIOLOGICA PARA CONTINGENCIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)