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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006513
Nro. de Timbrado
14917489
Monto de la Factura
₲ 112.470.000
Nro. de Orden de Pago
15136
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.930.585
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 415.603
Retención IVA
₲ 1.606.714
Retención Renta
₲ 3.213.429
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 303.669
Datos del Contrato
Proveedor
NL PHARMA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80062246-4
Número de Contrato
401
Código de Contratación (CC)
CE-12008-20-194569
Monto Contrato
₲ 13.037.510.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.712.554.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.404.753.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA CONTINGENCIA RESPIRATORIA - COVID-19
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)