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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001733
Monto de la Factura
₲ 1.236.945
Nro. de Orden de Pago
840
Fecha de Orden de Pago
16-09-2013
Fecha Emisión Cheque
16-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.232.447
IVA
₲ 112.450
Retención DNCP
₲ 4.498
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
0
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-58247
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.881.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.600.526
Datos de la Licitación
ID de Licitación
242544
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN CON LAS MARCAS REPRESENTANTES DE TOYOTA Y NISSAN
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias