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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049164
Monto de la Factura
₲ 2.511.500
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
01-10-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.388.391
IVA
₲ 228.318
Retención DNCP
₲ 8.950
Retención IVA
₲ 68.495
Retención Renta
₲ 45.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MITSUBI CENTRO DE SERVICIOS S.A.
RUC
80017452-6
Número de Contrato
217
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-49895
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.774.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.799.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235879
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparaciòn de Vehiculos MITSUBISHI
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado