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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-56232
Monto de la Factura
₲ 1.625.000
Nro. de Orden de Pago
675
Fecha de Orden de Pago
28-06-2012
Fecha Emisión Cheque
28-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.619.091
IVA
Retención DNCP
₲ 5.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
09-2012
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-47241
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.467.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.371.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227336
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR DE ENERGIA ELECTRICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales