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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-27910
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
18-10-2012
Fecha Emisión Cheque
18-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
05/2012
Código de Contratación (CC)
CE-28001-12-47227
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.505.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.945.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227344
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENTRAL TELEFONICA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales