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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004771
Monto de la Factura
₲ 538.575.142
Nro. de Orden de Pago
1637
Fecha de Orden de Pago
04-09-2019
Fecha Emisión Cheque
04-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 507.298.615
IVA
₲ 48.961.377
Retención DNCP
₲ 1.899.701
Retención IVA
₲ 14.688.413
Retención Renta
₲ 14.688.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-176642
Monto Contrato
₲ 2.692.875.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.692.875.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.536.493.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365903
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN DE TALENTOS HUMANOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac