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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004881
Monto de la Factura
₲ 2.154.300.569
Nro. de Orden de Pago
2162
Fecha de Orden de Pago
15-11-2019
Fecha Emisión Cheque
15-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.029.194.459
IVA
₲ 195.845.506
Retención DNCP
₲ 7.598.806
Retención IVA
₲ 58.753.652
Retención Renta
₲ 58.753.652
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOBILIARTE INDUSTRIAL Y COMERCIAL SRL
RUC
80019507-8
Número de Contrato
43/19
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-176642
Monto Contrato
₲ 2.692.875.711
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.692.875.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.536.493.074
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365903
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DE LA PRESIDENCIA, SECRETARIA GENERAL Y COORDINACIÓN DE TALENTOS HUMANOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac