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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001078
Monto de la Factura
₲ 450.208.259
Nro. de Orden de Pago
1088
Fecha de Orden de Pago
26-06-2019
Fecha Emisión Cheque
26-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 424.063.438
IVA
₲ 40.928.023
Retención DNCP
₲ 1.588.007
Retención IVA
₲ 12.278.407
Retención Renta
₲ 12.278.407
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAMAQ SRL
RUC
80002278-5
Número de Contrato
01/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-168768
Monto Contrato
₲ 2.297.293.332
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.291.354.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.289.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356093
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS, EQUIPOS VARIOS Y OTROS PARA EL AISP Y AIG - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac