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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000058
Monto de la Factura
₲ 312.000.000
Nro. de Orden de Pago
350
Fecha de Orden de Pago
27-02-2020
Fecha Emisión Cheque
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.881.309
IVA
₲ 28.363.636
Retención DNCP
₲ 1.100.509
Retención IVA
₲ 8.509.091
Retención Renta
₲ 8.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSOLIDATED AERONAUTICAL SYSTEMS AND SERVICES PARAGUAY BRANCH S.A.
RUC
80028173-0
Número de Contrato
97/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-178935
Monto Contrato
₲ 3.623.526.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.441.035.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.241.205.467
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368866
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSPECCION DE LOS SISTEMAS DE NAVEGACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac