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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0006205
Monto de la Factura
₲ 5.480.000
Nro. de Orden de Pago
296
Fecha de Orden de Pago
24-02-2020
Fecha Emisión Cheque
24-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.761
IVA
₲ 498.182
Retención DNCP
₲ 19.329
Retención IVA
₲ 149.455
Retención Renta
₲ 149.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO RIOS OCAMPO
RUC
667298-1
Número de Contrato
99/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-179391
Monto Contrato
₲ 82.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.370.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358430
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DEL AIG Y MRA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac