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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004707
Monto de la Factura
₲ 249.800.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
10-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 235.293.433
IVA
₲ 227.090.909
Retención DNCP
₲ 881.113
Retención IVA
₲ 6.812.727
Retención Renta
₲ 6.812.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-184157
Monto Contrato
₲ 1.249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.196.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362894
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac