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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004990
Monto de la Factura
₲ 999.200.000
Nro. de Orden de Pago
1264
Fecha de Orden de Pago
17-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 938.902.822
IVA
₲ 90.836.364
Retención DNCP
₲ 3.524.451
Retención IVA
₲ 27.250.909
Retención Renta
₲ 27.250.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.270.909
Datos del Contrato
Proveedor
ENVING S.R.L.
RUC
80013463-0
Número de Contrato
135/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-184157
Monto Contrato
₲ 1.249.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.196.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362894
Nombre de la Licitación
AMPLIACION DEL SISTEMA DE CLIMATIZACION RHOSS DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac