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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0001-0003465
Monto de la Factura
₲ 3.273.352.317
Nro. de Orden de Pago
818
Fecha de Orden de Pago
17-05-2019
Fecha Emisión Cheque
17-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.083.259.821
IVA
₲ 297.577.483
Retención DNCP
₲ 11.546.006
Retención IVA
₲ 89.273.245
Retención Renta
₲ 89.273.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-170651
Monto Contrato
₲ 10.911.174.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.911.174.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.277.532.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADAR DEL CENTRO DE CONTROL UNIFICADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac