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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003991
Monto de la Factura
₲ 7.637.822.073
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
03-03-2020
Fecha Emisión Cheque
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.194.272.916
IVA
₲ 694.347.461
Retención DNCP
₲ 26.940.681
Retención IVA
₲ 208.304.238
Retención Renta
₲ 208.304.238
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECMONT SA
RUC
80011263-6
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CE-25005-19-170651
Monto Contrato
₲ 10.911.174.390
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.911.174.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.277.532.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354917
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RADAR DEL CENTRO DE CONTROL UNIFICADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac