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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001943
Monto de la Factura
₲ 479.684.800
Nro. de Orden de Pago
2399
Fecha de Orden de Pago
11-12-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.602.487
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CE-30184-23-235009
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 466.602.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 466.602.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434946
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS. CONTRATO ABIERTO.
Convocante
Municipalidad de San Lorenzo
Unidad de Contratación
Uoc San Lorenzo