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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002380
Nro. de Timbrado
11453952
Monto de la Factura
₲ 1.312.763
Nro. de Orden de Pago
743
Fecha de Orden de Pago
02-05-2016
Fecha Emisión Cheque
04-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.967
IVA
₲ 119.342
Retención DNCP
₲ 4.796
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103194
Monto Contrato
₲ 161.601.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.273.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.301.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273761
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE LA RED BANCARD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay