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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002541
Monto de la Factura
₲ 1.304.623
Nro. de Orden de Pago
14572
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
05-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.240.599
IVA
₲ 118.582
Retención DNCP
₲ 4.728
Retención IVA
₲ 35.575
Retención Renta
₲ 23.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103194
Monto Contrato
₲ 161.601.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.273.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.301.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273761
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE LA RED BANCARD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay