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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000519
Monto de la Factura
₲ 93.104.284
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.533.656
IVA
₲ 8.464.043
Retención DNCP
₲ 338.583
Retención IVA
₲ 2.539.227
Retención Renta
₲ 1.692.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BANCARD S.A.
RUC
80013884-8
Número de Contrato
103/2014
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-103194
Monto Contrato
₲ 161.601.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.273.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.301.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273761
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONEXION DE LA RED BANCARD
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay