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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000365
Monto de la Factura
₲ 58.700.400
Nro. de Orden de Pago
817
Fecha de Orden de Pago
12-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.818.744
IVA
₲ 5.336.400
Retención DNCP
₲ 213.456
Retención IVA
₲ 1.600.920
Retención Renta
₲ 1.067.280
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
4/2014
Código de Contratación (CC)
CE-21001-14-84835
Monto Contrato
₲ 58.700.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.700.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.818.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265284
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROVISION DE DATOS DATATEC
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay