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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000175/823
Nro. de Timbrado
15106473
Monto de la Factura
₲ 1.909.148.612
Nro. de Orden de Pago
1500015438
Fecha de Orden de Pago
12-11-2021
Fecha Emisión Cheque
12-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.795.992.995
IVA
₲ 173.338.319
Retención DNCP
₲ 6.725.527
Retención IVA
₲ 52.001.496
Retención Renta
₲ 52.001.496
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 2.427.098
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
PR/DL N° 87/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25006-20-190961
Monto Contrato
₲ 8.715.551.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.792.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.636.548.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar