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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001331
Nro. de Timbrado
14338349
Monto de la Factura
₲ 50.766.455
Nro. de Orden de Pago
1500012825
Fecha de Orden de Pago
15-04-2021
Fecha Emisión Cheque
15-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.818.308
IVA
₲ 4.615.132
Retención DNCP
₲ 179.067
Retención IVA
₲ 1.384.540
Retención Renta
₲ 1.384.540
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
PR/DL N° 87/2020
Código de Contratación (CC)
CE-25006-20-190961
Monto Contrato
₲ 8.715.551.913
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.109.792.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.636.548.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380792
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SEGUROS A FAVOR DE PETROPAR
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar