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Datos del Pago
Nro. de Factura
S2007211/S2007215
Nro. de Timbrado
88888888
Monto de la Factura
₲ 85.995.147.850
Nro. de Orden de Pago
1500009611
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.651.167.258
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 343.980.592
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR/PS N° 31/20
Código de Contratación (CC)
CE-25006-20-187391
Monto Contrato
₲ 119.799.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.539.364.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.133.207.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380827
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOIL Y GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar