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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3652
Nro. de Timbrado
13728400
Monto de la Factura
₲ 359.700.000
Nro. de Orden de Pago
1500009437
Fecha de Orden de Pago
01-04-2020
Fecha Emisión Cheque
01-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 338.811.240
IVA
₲ 32.700.000
Retención DNCP
₲ 1.268.760
Retención IVA
₲ 9.810.000
Retención Renta
₲ 9.810.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
PR/PS N° 197/20
Código de Contratación (CC)
CE-25006-20-187328
Monto Contrato
₲ 359.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 338.811.240
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382100
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS POR EMERGENCIA SANITARIA
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar