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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-305
Monto de la Factura
₲ 14.973.000
Nro. de Orden de Pago
76093
Fecha de Orden de Pago
29-04-2014
Fecha Emisión Cheque
29-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.239.051
IVA
₲ 1.361.181
Retención DNCP
₲ 53.358
Retención IVA
₲ 408.355
Retención Renta
₲ 272.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MYRIAN ELIZABETH BOGADO CORVALAN
RUC
828616-7
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
CE-24005-14-86830
Monto Contrato
₲ 14.973.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.973.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.239.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278028
Nombre de la Licitación
Servicio de Festejo 1° de Mayo
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal