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Datos del Pago
Nro. de Factura
00363
Monto de la Factura
₲ 36.714.572
Nro. de Orden de Pago
100344
Fecha de Orden de Pago
22-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.914.890
IVA
Retención DNCP
₲ 130.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO ANDRES BURGOS GONZALEZ
RUC
3333026-3
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-49187
Monto Contrato
₲ 36.714.572
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.045.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.914.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238062
Nombre de la Licitación
Servicio de Limpieza y Aseo de Oficinas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc