- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018169
Monto de la Factura
₲ 3.381.700
Nro. de Orden de Pago
106872
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.215.936
IVA
₲ 307.427
Retención DNCP
₲ 12.051
Retención IVA
₲ 92.228
Retención Renta
₲ 61.485
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc