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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0000417
Nro. de Timbrado
11336638
Monto de la Factura
₲ 8.922.400
Nro. de Orden de Pago
109545
Fecha de Orden de Pago
08-03-2016
Fecha Emisión Cheque
08-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.485.041
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.796
Retención IVA
₲ 243.338
Retención Renta
₲ 162.225
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
386
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-57093
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 373.500.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.192.632
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239106
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Maquinas Excavadoras
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc