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Datos del Pago
Nro. de Factura
05543
Monto de la Factura
₲ 120.070.260
Nro. de Orden de Pago
100356
Fecha de Orden de Pago
23-05-2012
Fecha Emisión Cheque
24-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.184.634
IVA
Retención DNCP
₲ 427.886
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOLPAR SA
RUC
80016796-1
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CE-25007-12-49588
Monto Contrato
₲ 3.259.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 976.105.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 972.461.111
Datos de la Licitación
ID de Licitación
231105
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bolsas para Envases de Productos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc