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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000306
Monto de la Factura
₲ 3.959.294.912
Nro. de Orden de Pago
12124
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.719.102.723
IVA
₲ 58.511.747
Retención DNCP
₲ 15.135.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 90.480.131
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LIDA CONCEPCION VERA GONZALEZ
RUC
692060-8
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CE-23010-19-184792
Monto Contrato
₲ 3.959.294.912
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.824.717.893
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.719.102.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371957
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LOS BLOQUES A Y B DE LOS PISOS 7 Y 10 DEL EDIFICIO AYFRA
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel