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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005040
Nro. de Timbrado
16923485
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
60
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.985.192
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.171
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 116.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80004169-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
CE-13001-24-246159
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.604.797
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.483.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441327
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay