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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003037
Nro. de Timbrado
14518729
Monto de la Factura
₲ 637.000.000
Nro. de Orden de Pago
1500001664
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.007.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.246.873
Retención IVA
₲ 17.372.727
Retención Renta
₲ 17.372.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-25007-20-195557
Monto Contrato
₲ 1.959.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.687.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381065
Nombre de la Licitación
Limpieza y Profundización de Muelle del CIP Villeta y Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc