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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004674
Nro. de Timbrado
195557
Monto de la Factura
₲ 39.980.000
Nro. de Orden de Pago
1297
Fecha de Orden de Pago
05-08-2022
Fecha Emisión Cheque
05-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.658.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 141.020
Retención IVA
₲ 1.090.364
Retención Renta
₲ 1.090.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
River SErvices SRL
RUC
80091215-2
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CE-25007-20-195557
Monto Contrato
₲ 1.959.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.959.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.845.687.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381065
Nombre de la Licitación
Limpieza y Profundización de Muelle del CIP Villeta y Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc