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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006591
Nro. de Timbrado
14227932
Monto de la Factura
₲ 59.400.000
Nro. de Orden de Pago
54
Fecha de Orden de Pago
08-01-2021
Fecha Emisión Cheque
08-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.950.480
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 209.520
Retención IVA
₲ 1.620.000
Retención Renta
₲ 1.620.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-25007-20-196958
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.752.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388750
Nombre de la Licitación
Reparación general del motor eléctrico del molino de crudo de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc