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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007955
Nro. de Timbrado
14774966
Monto de la Factura
₲ 237.600.000
Nro. de Orden de Pago
1337
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.801.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 838.080
Retención IVA
₲ 6.480.000
Retención Renta
₲ 6.480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
183
Código de Contratación (CC)
CE-25007-20-196958
Monto Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 297.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.752.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388750
Nombre de la Licitación
Reparación general del motor eléctrico del molino de crudo de fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc