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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022
Nro. de Timbrado
11461274
Monto de la Factura
₲ 33.015.986
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
23-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.397.602
IVA
₲ 3.001.453
Retención DNCP
₲ 117.657
Retención IVA
₲ 900.436
Retención Renta
₲ 600.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HIDRAULICA DEL BRASIL S.A.
RUC
80012207-0
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CE-23001-16-127205
Monto Contrato
₲ 59.985.124
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.985.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.044.762
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305780
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Gruas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn