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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006697
Nro. de Timbrado
13470163
Monto de la Factura
₲ 6.539.607
Nro. de Orden de Pago
1500
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.834
IVA
₲ 594.510
Retención DNCP
₲ 23.067
Retención IVA
₲ 178.353
Retención Renta
₲ 178.353
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
CE-28001-19-182963
Monto Contrato
₲ 6.539.607
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.539.607
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371351
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRANSFORMADOR - CÓD. 35
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias