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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-558650
Monto de la Factura
₲ 19.285.200
Nro. de Orden de Pago
1286
Fecha de Orden de Pago
30-08-2010
Fecha Emisión Cheque
30-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.285.200
IVA
Retención DNCP
₲ 68.725
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FAROL S. A.
RUC
80022067-6
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-3431
Monto Contrato
₲ 173.566.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.123.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.711.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198257
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA PARA EL AISP Y EL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac