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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-22005
Monto de la Factura
₲ 49.800.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
29-04-2011
Fecha Emisión Cheque
29-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.800.000
IVA
Retención DNCP
₲ 177.469
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-18437
Monto Contrato
₲ 78.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.608.116
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.330.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198272
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CENTRAL TELEFONICA DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac