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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-00847
Monto de la Factura
₲ 94.750.971
Nro. de Orden de Pago
1595
Fecha de Orden de Pago
12-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.750.971
IVA
Retención DNCP
₲ 337.658
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGIMIENTO 8 S.A.
RUC
80016988-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-5213
Monto Contrato
₲ 446.718.245
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.243.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.110.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198274
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARROS DE BOMBEROS OSKHOSK
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac