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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-7330
Monto de la Factura
₲ 5.025.000
Nro. de Orden de Pago
1840
Fecha de Orden de Pago
12-11-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.025.000
IVA
Retención DNCP
₲ 2.717
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULTRA S.R.L
RUC
80002093-6
Número de Contrato
05/10
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-4150
Monto Contrato
₲ 247.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.137.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.469.650
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198247
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MAQUINARIAS CLARKE
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac