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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-018593
Monto de la Factura
₲ 110.250.000
Nro. de Orden de Pago
2371
Fecha de Orden de Pago
31-12-2010
Fecha Emisión Cheque
31-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.250.000
IVA
Retención DNCP
₲ 432.180
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPLUS S.A.
RUC
80034200-3
Número de Contrato
00
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-18727
Monto Contrato
₲ 110.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.682.180
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.250.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205293
Nombre de la Licitación
PARA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y OTROS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac