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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-3723
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1879
Fecha de Orden de Pago
22-11-2010
Fecha Emisión Cheque
22-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 10.691
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CE-25005-10-3036
Monto Contrato
₲ 68.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.515.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.400.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198252
Nombre de la Licitación
PARA EL MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA XEROX
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac