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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0013334
Monto de la Factura
₲ 586.229.089
Nro. de Orden de Pago
2020158
Fecha de Orden de Pago
04-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 552.185.167
IVA
₲ 53.293.554
Retención DNCP
₲ 2.067.790
Retención IVA
₲ 15.988.066
Retención Renta
₲ 15.988.066
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
7937
Código de Contratación (CC)
CE-25002-19-184705
Monto Contrato
₲ 586.229.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 586.229.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 552.185.167
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372162
Nombre de la Licitación
vex252_Adquisición de Grupo Electrógeno de 500 kVA
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande