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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000731
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. de Orden de Pago
8596
Fecha de Orden de Pago
15-10-2012
Fecha Emisión Cheque
15-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.487.273
IVA
Retención DNCP
₲ 12.727
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FSM INDUSTRIAL S.R.L
RUC
80067331-0
Número de Contrato
1205
Código de Contratación (CC)
CE-28004-12-48836
Monto Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.487.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230624
Nombre de la Licitación
Mantenimento y reparacion de bomba de agua
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado