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Datos del Pago
Nro. de Factura
5604278905
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 41.662.707
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
17-05-2018
Fecha Emisión Cheque
17-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.193.180
IVA
₲ 3.619.318
Retención DNCP
₲ 144.773
Retención IVA
₲ 3.619.318
Retención Renta
₲ 1.705.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLOOMBERG LP.
RUC
E-0001329
Número de Contrato
NO APLICA
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-154296
Monto Contrato
₲ 176.986.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 157.878.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.943.992
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335112
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BLOOMBERG FINANCE LP
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar