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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0010011
Nro. de Timbrado
14261192
Monto de la Factura
₲ 9.611.910
Nro. de Orden de Pago
1500010635
Fecha de Orden de Pago
03-09-2020
Fecha Emisión Cheque
03-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.053.720
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.904
Retención IVA
₲ 262.143
Retención Renta
₲ 262.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
PR/PS N° 84/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167020
Monto Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.685.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.289.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347416
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE PARA SISTEMA 36 CON PROVISIÓN DE EQUIPO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar