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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2363
Nro. de Timbrado
12785921
Monto de la Factura
₲ 2.400.000.000
Nro. de Orden de Pago
1951
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.260.625.455
IVA
₲ 218.181.818
Retención DNCP
₲ 8.465.455
Retención IVA
₲ 65.454.545
Retención Renta
₲ 65.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAB SUDAMERICANA S.A.
RUC
80024340-4
Número de Contrato
PR/PS 059/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167072
Monto Contrato
₲ 5.688.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.680.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.323.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355321
Nombre de la Licitación
Mitigación Ambiental
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar