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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2579
Nro. de Timbrado
13192442
Monto de la Factura
₲ 721.083.433
Nro. de Orden de Pago
1500000049
Fecha de Orden de Pago
11-03-2019
Fecha Emisión Cheque
11-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 679.208.151
IVA
₲ 65.553.039
Retención DNCP
₲ 2.543.458
Retención IVA
₲ 19.665.912
Retención Renta
₲ 19.665.912
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DISAB SUDAMERICANA S.A.
RUC
80024340-4
Número de Contrato
PR/PS 059/18
Código de Contratación (CC)
CE-25006-18-167072
Monto Contrato
₲ 5.688.948.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.688.680.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.358.323.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355321
Nombre de la Licitación
Mitigación Ambiental
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar